據(jù)認(rèn)養(yǎng)一頭牛正式披露的招股說(shuō)明書顯示，本次IPO擬發(fā)行不超過(guò)4047.06萬(wàn)股，且發(fā)行股票數(shù)量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于10％，具體募集資金數(shù)額根據(jù)市場(chǎng)和詢價(jià)情況確定。資金將根據(jù)輕重緩急，用于“海勃日戈智慧牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目”、“品牌建設(shè)營(yíng)銷推廣項(xiàng)目”、“信息系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目”及“補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金”。
公開資料顯示，認(rèn)養(yǎng)一頭牛成立于2014年，主要從事“認(rèn)養(yǎng)一頭牛”品牌乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括多款式純牛奶、酸奶、奶粉、奶酪等乳制品及生牛乳。目前，公司主要圍繞各類常溫乳制品，結(jié)合家庭消費(fèi)的不同場(chǎng)景，持續(xù)打造多元化細(xì)分產(chǎn)品，以提高客戶粘性、擴(kuò)大受眾群體、增加復(fù)購(gòu)頻次。此外，認(rèn)養(yǎng)一頭牛正積極挖掘并拓展產(chǎn)品線，探索布局如低溫乳市場(chǎng)、奶酪市場(chǎng)等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品。
奶源方面，截至目前，認(rèn)養(yǎng)一頭牛已在河北、黑龍江等地相繼建立了7座現(xiàn)代化大型奶牛牧場(chǎng)，其中5座為公司自有牧場(chǎng)，2座聯(lián)合運(yùn)營(yíng)牧場(chǎng)，奶牛存欄數(shù)超6萬(wàn)頭，有效保證了優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的奶源供應(yīng)。
作為國(guó)內(nèi)知名的新銳乳制品品牌，認(rèn)養(yǎng)一頭牛的品牌定位推廣、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、線上銷售體系、客戶服務(wù)物流等運(yùn)營(yíng)模式與互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)深度融合，產(chǎn)品以線上銷售為主。公司與天貓、京東、抖音等各大主要電商平臺(tái)建立了持續(xù)、良好的合作關(guān)系，2019-2021年，公司線上銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為62.30%、77.50%和77.67%。2021年以來(lái)，在鞏固線上銷售優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，認(rèn)養(yǎng)一頭牛也加快了線下渠道布局，穩(wěn)步推進(jìn)全域銷售渠道發(fā)展。
憑借穩(wěn)定安全的奶源、完善的供應(yīng)鏈及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)覆蓋與曝光度，認(rèn)養(yǎng)一頭牛形成了產(chǎn)供銷一體化的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品銷往全國(guó)各地，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。招股說(shuō)明書披露的數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，認(rèn)養(yǎng)一頭牛實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為8.65億元、16.50億元、25.67億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為72.27%；凈利潤(rùn)分別約為1.05億元、1.47億元和1.40億元。伴隨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，公司資產(chǎn)規(guī)模與所有者權(quán)益持續(xù)擴(kuò)大，截至2021年末，公司總資產(chǎn)達(dá)到約41.02億元。
認(rèn)養(yǎng)一頭牛方面表示，公司未來(lái)將進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)供銷一體化的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，不斷提升乳制品質(zhì)量，根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶需求打造新品類和新產(chǎn)品，并著力于營(yíng)銷渠道的建設(shè)，不斷加大與新興線上業(yè)態(tài)和零售業(yè)態(tài)的共生合作，致力成為消費(fèi)者最親密最信賴的品牌。此外，公司基于其供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)在未來(lái)擬開展品牌化肉牛業(yè)務(wù)，以實(shí)現(xiàn)“奶牛+肉牛”業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)。
